| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 3 |
19.9.2022 |
Zabezpečenie systému financovania triedeného zberu spoločnosťou NATUR-PACK,a.s. |
NATUR-PACK, a.s. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 4 |
17.2.2023 |
Zabezpečenie systému financovania triedeného zberu spoločnosťou NATUR-PACK, a.s. |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
224031603 |
4.9.2024 |
zabezpečenie služieb v oblasti technických zariadení za august 2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031509 |
4.8.2025 |
zabezpečenie služieb tech. za mesiac júl 2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031031 |
3.6.2025 |
zabezpečenie poskytovanie služieb v oblasti technických 05/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225030233 |
3.3.2025 |
zabezpečenie poskytovania v oblasti technických 01/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225030830 |
7.5.2025 |
zabezpečenie poskytovania služieb za mesiac 04/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224031835 |
2.10.2024 |
zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení za mesiac september 2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224032481 |
13.12.2024 |
zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za december 2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225032383 |
2.12.2025 |
zabezpečenie poskytovania služieb technických zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224030352 |
8.3.2024 |
Zabezpečenie poskytovania služieb technických zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224030984 |
4.6.2024 |
Zabezpečenie poskytovania služieb elektrických zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031268 |
14.7.2025 |
zabezpečenie poskytovania služ. tech. za 06/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225030642 |
4.4.2025 |
zabezpečenie funkcie technika za 1Q/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224031853 |
29.11.2024 |
zabezpečenie funkcie technika Po a činnosti BTS za 3 Q./2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224031202 |
9.7.2024 |
Zabezpečenie funkcie technika |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224030562 |
5.4.2024 |
Zabezpečenie funkcie technika |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224032305 |
6.12.2024 |
zabezpečenie elektr. zariadení za 11/2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225030425 |
3.3.2025 |
zabezpčenie poskytovania služieb v oblasti technických 02/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225032109 |
7.11.2025 |
zabezp. poskyt. služieb technických za 10/25 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
