| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
112024 |
17.6.2024 |
Vypracovanie projektu |
Ing. Tibor Petrík |
34312536 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
632025 |
24.3.2025 |
Vypracovanie prevádzkového poriadku, havarijného plánu, v ypracovanie žiadosti o súhlas na... |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
675.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25026 |
30.9.2025 |
vypracovanie prevádzkového poriadku a havarijného plánu |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
675.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č. 16/2023 |
13.3.2023 |
Vypracovanie PD pre skládku nie nebezpečného odpadu Skalka - Stará Ľubovňa - III. etapa |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
4,850.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24032 |
9.10.2024 |
vypracovanie a doplnenie žiadosti o zmenu IP |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
786.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
732025 |
31.3.2025 |
Výpočet poplatkov (podanie oznámenia o poplatku a emisiách do databázy NEIS) |
Ing. Jaroslav Cehula |
32881851 |
140.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4112025 |
20.11.2025 |
Výmena vonkajšieho displeja na váhe v objekte kompostráreň |
SAGAP , s.r.o. |
47483156 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024002 |
13.2.2024 |
Výmena a montáž plynového kotla |
GASKLIMAT s.r.o. |
46166190 |
2,235.13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
222025 |
3.2.2025 |
Výmena a montáž náhradného dielu-odstredivka ( SL 443BY) |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
2,650.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
532025 |
21.3.2025 |
Výmena a montáž náhradného dielu - snímač teploty |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
479.21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
392025 |
16.9.2025 |
výmena a montáž |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,057.61 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č. 1/ZOH/2014 |
5.8.2014 |
Vykonávanie zber, preprava a zhodnotenie, zneškodnenie odpadov |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1062025 |
18.7.2025 |
Vykonávanie autorského dozoru na stavbe |
Ing. Arch. Patrik Kasperkevič |
50044991 |
1,050.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/08/01 |
12.9.2025 |
vykonanie staveb. dozoru |
Ing. Michal Žid- Engineering consulting |
50495747 |
2,150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2024 |
24.1.2024 |
Vykonanie pestovateľských prác |
Roman Šima |
34916792 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20258296 |
4.8.2025 |
výkon zodpovednej osoby za august 2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
36168475 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024121365 |
9.12.2024 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202518815 |
1.12.2025 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024111359 |
6.12.2024 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024101373 |
9.10.2024 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
