| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00763 |
5.11.2024 |
bočnica na dopravník |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
456.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00812 |
21.11.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
2,340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00813 |
21.11.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
440.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00815 |
21.11.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
222.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00831 |
21.11.2024 |
Oprava dopravníka |
MTPP s.r.o. |
24VF00831 |
276.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6/1/2024 |
8.1.2024 |
Servis, prehliadka, oprava brán |
MONTERBAU s.r.o. |
48166677 |
910.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020240001 |
8.2.2024 |
Oprava nefunkčnej brány |
MONTERBAU s.r.o. |
48166677 |
910.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242295 |
7.6.2024 |
Technická podpora MK-soft |
MK-soft, s.r.o. |
36491594 |
39.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252628 |
6.6.2025 |
technická podpora MK-soft do 30.6.2026 |
MK-soft, s.r.o. |
36491594 |
46.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2501000432 |
1.12.2025 |
nákup materiálu |
MK-Interier s.r.o. |
36491039 |
251.61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
892025 |
19.9.2025 |
Nákup nábytku |
MK-Interier s.r.o. |
36491039 |
150.18 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KZ č. Z201523650_Z |
16.9.2015 |
kolesový traktor o výkone 90 HP |
MK TRAKTOR s.r.o |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024033 |
23.4.2024 |
Polohopisný a výškopisný plán |
Miroslav Sčurka |
10768394 |
350.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 07/2020/Lesy |
29.5.2020 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, spol. s r.o. |
Miroslav Čabra |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
MZP-PSK-401202FQV9 |
11.3.2025 |
Zariadenie na zber odpadov "EKOS" |
Ministerstvo životného prostredia SR |
42181810 |
478,153.70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva 3697/2022 |
2.12.2022 |
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácií SR |
50349287 |
77,432.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25210 |
1.9.2025 |
nákup materiálu |
Milan Filičko - Armakov |
10770283 |
463.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024044 |
9.10.2024 |
nákup materiálu |
Michal Markovič |
10772647 |
882.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
672025 |
25.7.2025 |
čistenie a dezinfekcia studne v objekte Kompostáreň |
Michal Grib |
46280529 |
390.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025015 |
12.9.2025 |
cistenie a dezinfekcia |
Michal Grib |
46280529 |
390.00 EUR |
