| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0370324 |
8.4.2024 |
Služby za prepravu skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1270724 |
29.7.2024 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2161124 |
6.12.2024 |
preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1390724 |
22.8.2024 |
preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221124 |
9.12.2024 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0960624 |
17.6.2024 |
Preprava odpadu |
J:T.Trans |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 17/2018 Lesy |
19.11.2018 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, s.r.o. |
Ivan Bulko |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 03/2017 Lesy |
6.1.2017 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, s.r.o. |
Ivan Bulko |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 05/2016 Lesy |
23.3.2016 |
Výkon prác v pestovnej činnosti, uhadzovanie haluziny bez pálenia |
Ivan Bulko |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 03/2015 Lesy |
19.3.2015 |
Výkon prác v pestovnej činnosti, uhádzovanie haluziny bez pálenia |
Ivan Bulko |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 09/2019/Lesy |
24.4.2019 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti Ekos, s.r.o. |
Ivan Bulko |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 03/2021/Lesy |
8.1.2021 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
Ivan Bulko |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202417 |
7.1.2025 |
náklady na doplnenie techn. plynov |
IT-FER, s.r.o. |
44629362 |
1,368.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250054 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Inštala Nová spol s.r.o. |
36483176 |
68.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F240220 |
11.10.2024 |
nákup materiálu |
INŠTALA NOVÁ spol s.r.o. |
36483176 |
7.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240087 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
INŚRALA NOVA spol. s. r.o. |
36483176 |
60.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112024 |
17.6.2024 |
Vypracovanie projektu |
Ing. Tibor Petrík |
34312536 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2025 |
17.3.2025 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku |
Ing. Štefan Olšavský |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20241015 |
26.3.2024 |
Kalibrácia váhy |
Ing. Pillár Slavomír |
37116321 |
138.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024037 |
23.4.2024 |
Elektromontážne práce |
Ing. Milan Kulík-PROM - EL |
33068003 |
2,730.91 EUR |
