| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 240154 | 14.5.2024 | Nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 904.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250314 | 4.8.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 481.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240583 | 30.12.2024 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 455.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240187 | 31.5.2024 | Nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 232.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250154 | 7.5.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 165.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240409 | 2.10.2024 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 644.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250378 | 12.9.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 103.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV250004 | 4.2.2025 | Nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 106.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250224 | 3.6.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 168.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240089 | 5.4.2024 | Nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 242.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250057 | 3.3.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 118.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250415 | 7.10.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 452.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240308 | 2.8.2024 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 128.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV250263 | 27.6.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 53.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240526 | 9.12.2024 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 899.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240070 | 30.12.2024 | CMS- prevádzka stránky Ekos-sl.sk za rok 2024 | Netix Solutions s.r.o. | 43783627 | 93.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250073 | 17.10.2025 | prevádzka stránky | Netix Solutions s.r.o. | 43783627 | 103.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202420614 | 22.8.2024 | zhodnotenie plastov | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 4,717.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25021 | 16.7.2025 | zneškodnenie odpadu | NATUR-PACK, a.s. | 45343594 | 13,615.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202431158 | 30.12.2024 | zhodnotenie plastov | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 9,309.58 EUR |
