| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
04/24 |
25.9.2024 |
nakládka odpadu |
Ondrej Waclav |
44186738 |
3,960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2024 |
30.12.2024 |
nakládka odpadu |
Ondrej Waclav |
44186738 |
1,267.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/24 |
14.11.2024 |
nakládka odpadu |
Ondrej Waclav |
44186738 |
396.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112024 |
16.7.2024 |
Oprava poklopu |
Ondrej Marek |
36168475 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112024 |
29.7.2024 |
Nákup materiálu |
Ondrej Marek |
47747676 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
253429 |
29.4.2025 |
ročná licencia elo.sk. |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
1,845.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
243132 |
9.7.2024 |
školenie o odpadoch |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1392025 |
6.10.2025 |
e-školenie o odpadoch |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
253722 |
7.10.2025 |
e-školenie o odpadoch |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
123.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP zmluva č. 02/2016 Lesy |
12.1.2016 |
Dodávka drevnej hmoty jedľa, smrek, borovica,smrekovec, príp. listnatá vláknina |
Obchodná činnosť Jozef Mačuga |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP zmluva č. 03/2013 Lesy |
16.1.2013 |
Dodávka dreviny-jedľa, smrek |
Obchodná činnosť Jozef Mačuga |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2124161 |
10.1.2025 |
súčinnosť pri manipulácii s odpadom |
Obec Hniezdne |
00329886 |
570.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24001 |
8.2.2024 |
Spolusúčinnosť separovaný zber |
Obec Čirč |
00329835 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230297 |
7.11.2025 |
nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
2,432.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230035 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
30.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230224 |
9.9.2024 |
doprava |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
341.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230003 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
77.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230001 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
231.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230176 |
4.8.2025 |
nakladanie odpadu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
64.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230049 |
12.5.2025 |
nakladanie odpadu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
968.63 EUR |
