| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 043PO630005 |
20.9.2024 |
Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v mestských lesoch Stará Ľubovňa |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
563,940.64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/2025 |
19.9.2025 |
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Predmetom Zmluvy o... |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
240101844 |
29.11.2024 |
nákup pneumatík |
PNEU Ok - shop s.r.o. |
26818701 |
389.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202411055 |
9.12.2024 |
servisné práce na vozidle |
Petros service s.r.o. |
50389840 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35-2025 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
92.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
184-2024 |
30.12.2024 |
nákup hydraulických hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
197-2024 |
30.12.2024 |
výroba hydraulických hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2024 |
13.2.2024 |
Nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50-2024 |
17.6.2024 |
Nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
64-2024 |
17.6.2024 |
Práce s bagrom |
Petrilák Jozef |
10771000 |
4,652.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121-2024 |
11.10.2024 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
80.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111-2025 |
12.9.2025 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
125.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122024 |
13.3.2024 |
Nákup hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
61.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
732024 |
16.7.2024 |
Výroba hydraulických hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
201.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140-2024 |
19.11.2024 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16-2025 |
17.3.2025 |
výroba hydraulických hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23-2024 |
15.4.2024 |
Nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
433.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143-2025 |
10.10.2025 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
22.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
87-2024 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
85.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 02/2011 Lesy |
4.1.2011 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti a v pestovnej činnosti |
Peter Jozefík |
|
|
