| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 92613203 | 17.4.2026 | office FTTH 4/2026 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92409059 | 13.3.2024 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 92534183 | 22.9.2025 | office 9/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92425950 | 16.7.2024 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 92504892 | 21.2.2025 | Office FTTH | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92442846 | 19.11.2024 | office FTTH 11/2024 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92600545 | 16.1.2026 | office 1/2026 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92521658 | 17.6.2025 | office 6/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92617617 | 21.5.2026 | office výhoda 5/2026 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92509094 | 17.3.2025 | Office FTTH 3/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92413280 | 23.4.2024 | Internetové pripojenie | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92538364 | 17.10.2025 | office FTTH 10/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 752025 | 26.5.2025 | Čerpadlo motorové kalové | PROMETEUS – SL s.r.o. | 36463906 | 773.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2540272 | 3.6.2025 | Nákup materiálu | PROMETEUS – SL s.r.o. | 36463906 | 950.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2526500042 | 16.2.2026 | oprava vozidla | PROCAR, a.s. | 36384992 | 3,257.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1250002423 | 5.3.2026 | servis vozidla SL 169 AZ | PROCAR, a.s. | 36384992 | 3,257.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2524050003 | 23.1.2024 | Oprava vozidla | PROCAR, a.s. | 36384992 | 15,592.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2526500078 | 12.3.2026 | oprav vozidla SL 313 CC | PROCAR, a.s. | 36384992 | 5,561.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2525050229 | 28.7.2025 | oprava vozidla | PROCAR, a.s. | 36384992 | 6,144.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2526500077 | 12.3.2026 | oprava vozidla SL 313 CC | PROCAR, a.s. | 36384992 | 6,566.32 EUR |
