| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1362025 |
6.6.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,996.27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1102025 |
6.10.2025 |
Nákup vriec na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
2,935.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1662024 |
2.8.2024 |
nákup vriec SZ |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
5,598.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
672025 |
26.3.2025 |
vrecia na SZ |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,519.71 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 12/2016 Lesy |
1.6.2016 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, s.r.o. |
Pavol Repka |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 07/2013 Lesy |
12.4.2013 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti |
Pavol Repka |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182026 |
25.8.2025 |
zhotovenie turistického prístreška |
Pavol Mišenko |
33070491 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2025 |
1.9.2025 |
zhotovenie dreveného prístreška |
Pavol Mišenko |
33070491 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024258 |
30.12.2024 |
prenájom priestorov a prenosovej techniky |
Pavel Jeleň- Reštaurácia a penzión u Jeleňa |
33071241 |
1,295.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240125469 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Papera s.r.o. |
46082182 |
30.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024025286 |
10.12.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
540.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024008889 |
6.5.2024 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
207.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024026658 |
30.12.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
43.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024026824 |
30.12.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
29.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025007517 |
25.4.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
368.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025008038 |
7.5.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
3.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024004366 |
1.3.2024 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
268.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024004582 |
8.3.2024 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
16.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025016149 |
16.9.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
139.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024022235 |
5.11.2024 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
121.26 EUR |
