| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0050124 |
8.2.2024 |
Preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0160224 |
8.3.2024 |
Preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1951024 |
22.10.2024 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1040624 |
2.7.2024 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
36168475 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2600072 |
14.4.2026 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
840.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4454994264 |
23.4.2024 |
Spotreba plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
845.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400310 |
22.1.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
845.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1042025 |
22.4.2025 |
Práce stroja + manipulácia s kontajnerom |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
847.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12026 |
20.3.2026 |
pestovná činnosť |
Anna Merčáková |
34918647 |
848.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101241647 |
22.8.2024 |
oprava vozidla Merlo |
Ematech s.r.o. |
31413919 |
852.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0060125 |
12.2.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
861.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0090225 |
21.2.2025 |
preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
861.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12250170 |
27.6.2025 |
nákup materiálu |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
861.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250234 |
22.9.2025 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
863.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120240015 |
22.10.2024 |
nákup matriálu |
RPS OSTRAVA a.s. |
25371738 |
864.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250055002 |
22.12.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
865.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2600030 |
18.3.2026 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
870.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500226 |
12.9.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
872.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026/03 |
18.3.2026 |
obsluha prac.strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
875.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024044 |
9.10.2024 |
nákup materiálu |
Michal Markovič |
10772647 |
882.00 EUR |
