| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
260006 |
27.1.2026 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
705.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024537 |
10.12.2024 |
samolepky na kuka nádoby |
Dávid Hanzely-Tlačiareň |
47335432 |
706.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260100845 |
16.2.2026 |
nákup materiálu |
INSET, spol s.r.o. |
16191072 |
707.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260033 |
16.2.2026 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
711.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240007 |
21.2.2024 |
Výroba britu na lyžicu |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
716.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242948 |
7.1.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
717.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242579 |
14.11.2024 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
722.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026022 |
16.2.2026 |
inštalácia GPS + CAN jednotka |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
725.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118251326 |
20.11.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
730.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250101 |
3.2.2026 |
vykonávanie stavebného dozoru |
Ing. Arch. Patrik Kasperkevič |
50044991 |
738.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025117 |
17.10.2025 |
deratizačné a dezinsekčné práce |
Lukáš Šujeta - Beskyd |
44407513 |
743.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24083 |
2.10.2024 |
nákup materiálu |
LEVALOV ,s.r.o. |
43913512 |
746.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025072 |
3.6.2025 |
školenie a vydanie dokladov obsluhy VZV |
Mgr. Jozef Veliký -Favorit |
10808299 |
750.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232024 |
23.4.2024 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
757.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400180 |
2.8.2024 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
763.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026029 |
5.3.2026 |
Nákup PC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
769.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240469 |
23.4.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
771.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240663 |
31.5.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
771.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240212 |
13.3.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
771.34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
752025 |
26.5.2025 |
Čerpadlo motorové kalové |
PROMETEUS – SL s.r.o. |
36463906 |
773.00 EUR |
