| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
32240036 |
17.6.2024 |
Likvidácia odpadových vôd |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
111.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32250076 |
28.7.2025 |
likvidácia odpadových vôd na ČOV |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
178.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32260025 |
1.4.2026 |
likvidácia odpadových vôd na ČOV |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
151.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1986/2024 |
4.9.2024 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
408.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
837/2025 |
7.5.2025 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
7,957.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3419/2024 |
10.1.2025 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
2,239.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2741/2025 |
1.12.2025 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
5,397.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2161/2025 |
30.9.2025 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
5,708.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16322024 |
16.7.2024 |
Likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
7,826.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2814/2024 |
21.11.2024 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
4,059.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1297/2025 |
18.6.2025 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
4,797.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2900/2024 |
6.12.2024 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
3,283.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202509014 |
14.7.2025 |
lomový kameň |
Poľana - podielnické družstvo Jarabina |
36473952 |
7,182.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
332025 |
17.3.2025 |
Lomový kameň |
Poľana - podielnícke družstvo |
36473952 |
2,300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
462025 |
26.6.2025 |
Lomový kameň 0-32, 0-63 |
Poľana podielnické družstvo Jarabina |
36473952 |
41,730.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024170 |
26.9.2024 |
MBÚ plastov |
Hinkom s.r.o. |
50691872 |
3,548.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024170 |
2.10.2024 |
MBÚ plastov |
Hinkom s.r.o. |
50691872 |
3,548.16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 ZD č.06/2016 |
2.8.2016 |
Mení sa čas plnenia |
František Čureja |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1397/2024 |
26.9.2024 |
meranie skládkového plynu |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
648.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1432024 |
25.3.2024 |
meranie skládkového plynu, ročná správa , vypracovanie protokolu |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
990.00 EUR |
