| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025002 |
22.1.2025 |
kalendáre na separovaný zber |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
105.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025259 |
1.12.2025 |
kalibrácia mostovej váhy |
SAGAP , s.r.o. |
47483156 |
1,832.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025236 |
1.12.2025 |
kalibrácia váhy |
SAGAP , s.r.o. |
47483156 |
1,168.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1026052 |
20.3.2026 |
kalibrácia váhy |
SAGAP , s.r.o. |
47483156 |
141.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241015 |
26.3.2024 |
Kalibrácia váhy |
Ing. Pillár Slavomír |
37116321 |
138.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260006880 |
3.2.2026 |
kancelárske potreby |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
304.14 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
55/2025 |
13.1.2026 |
Kolektívna zmluva |
ZO OZ KOVO EKOS |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kolektívna zmluva |
28.7.2022 |
Kolektívna zmluva spoločnosti EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
ZO OZ KOVO EKOS |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
342025 |
2.4.2025 |
Koleso kompletne 400/60-15,5 |
Strela Stroje s.r.o. |
53674146 |
460.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KZ č. Z201523650_Z |
16.9.2015 |
kolesový traktor o výkone 90 HP |
MK TRAKTOR s.r.o |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2026023 |
1.4.2026 |
kominárske práce |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025172 |
17.10.2025 |
kominárske práce - kontrola, revízia, odborná prehliadka |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025171 |
17.10.2025 |
kominárske práce kontrola, čistenie, revízia |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026024 |
1.4.2026 |
kominárske práce v objekte Prekládková stanica |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024196 |
5.11.2024 |
kominárske práce- revízia, kontrola, čistenie komínových telies |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025025 |
31.3.2025 |
kominárske práce-kontrola, revízia |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025024 |
31.3.2025 |
kominárske práce-revízia ,kontrola ,čistenie |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024197 |
5.11.2024 |
kominárske práce-revízia, kontrola, odborná prehliadka |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202434 |
9.7.2024 |
Kontrola a konzultácia účtovných prípadov za 2Q/2024 |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202442 |
11.10.2024 |
kontrola a konzultácia účtovných prípadov za 3Q/2024 |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
540.00 EUR |
