| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142025 |
2.4.2025 |
Doplnenie periodického vzdelávania odbornej spôsobilosti zamestnanci (VZV)+ školenie obsluha... |
Mgr. Jozef Veliký -Favorit |
10808299 |
610.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1632024 |
25.3.2024 |
Doplnenie periodického vzdelávania odbornej spôsobilosti zamestnancov (VZV) |
Mgr. Jozef Veliký -Favorit |
10808299 |
280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230224 |
9.9.2024 |
doprava |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
341.52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KP zmluva č. 05/2019 Lesy |
11.1.2019 |
Drevná hmota jedľa, smrek, borovica, smrekovec |
ANDYWOOTRANS, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP č.04/2021/Lesy |
2.2.2021 |
Drevná hmota jedľa, smrek, borovica, smrekovec |
Mačuga Jozef |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP č.03/2021/Lesy |
26.1.2021 |
Drevná hmota jedľa, smrek, borovica, smrekovec... |
ANDYWOODTRANS s.r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP č.04/2020/Lesy |
9.9.2020 |
Drevná hmota jedľa, smrek, borovica, smrekovec.... |
Jozef Mačuga |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP č.052020 Lesy |
20.7.2020 |
Drevná hmota jedľa, smrek... |
HUTREALSTAV, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP č.05/2021/Lesy |
13.1.2021 |
Drevná hmota jedľa, smrek... |
HUTREALSTAV, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP zmluva č. 04/2019 Lesy |
10.1.2019 |
Drevná hmota, jedľa, smrek, borovica, smrekovec |
Mačuga, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1022026 |
23.2.2026 |
drvenie betónov v areály Ekosu |
RBG Slovakia s.r.o. |
36812251 |
3,775.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260305 |
1.4.2026 |
drvenie odpadu |
RBG Slovakia s.r.o. |
36812251 |
6,085.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260216 |
20.3.2026 |
E-kasa |
COMCAS s.r.o. |
36494721 |
251.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1392025 |
6.10.2025 |
e-školenie o odpadoch |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
253722 |
7.10.2025 |
e-školenie o odpadoch |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
123.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2026 |
14.4.2026 |
elektroinštalačné práce |
Rastislav Strenk |
54565219 |
4,510.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
212026 |
2.1.2026 |
elektroinštalačné práce |
Rastislav Strenk |
545652019 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2026 |
3.2.2026 |
elektroinštalačné práce |
Rastislav Strenk |
54565219 |
560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024037 |
23.4.2024 |
Elektromontážne práce |
Ing. Milan Kulík-PROM - EL |
33068003 |
2,730.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240011 |
2.8.2024 |
elektrotechnické práce |
TeSeM Slovakia s.r.o. |
55548377 |
432.00 EUR |
