| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP č.052020 Lesy |
20.7.2020 |
Drevná hmota jedľa, smrek... |
HUTREALSTAV, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP č.05/2021/Lesy |
13.1.2021 |
Drevná hmota jedľa, smrek... |
HUTREALSTAV, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP zmluva č. 04/2019 Lesy |
10.1.2019 |
Drevná hmota, jedľa, smrek, borovica, smrekovec |
Mačuga, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
260305 |
1.4.2026 |
drvenie odpadu |
RBG Slovakia s.r.o. |
36812251 |
6,085.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260216 |
20.3.2026 |
E-kasa |
COMCAS s.r.o. |
36494721 |
251.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1392025 |
6.10.2025 |
e-školenie o odpadoch |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
253722 |
7.10.2025 |
e-školenie o odpadoch |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
123.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2026 |
14.4.2026 |
elektroinštalačné práce |
Rastislav Strenk |
54565219 |
4,510.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2026 |
3.2.2026 |
elektroinštalačné práce |
Rastislav Strenk |
54565219 |
560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024037 |
23.4.2024 |
Elektromontážne práce |
Ing. Milan Kulík-PROM - EL |
33068003 |
2,730.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240011 |
2.8.2024 |
elektrotechnické práce |
TeSeM Slovakia s.r.o. |
55548377 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/07 |
22.8.2024 |
faktúra za obsluhu prac.strojov |
METMETAL s.r.o. |
5082116 |
1,564.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/05 |
17.6.2024 |
Faktúra za obsluhu strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,742.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500151 |
22.9.2025 |
faktúra za prenájom nebytových priestorov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,485.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500167 |
20.11.2025 |
faktúra za prenájom pozemkov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,457.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500152 |
22.9.2025 |
faktúra za prenájom vozidla |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024066 |
6.5.2024 |
GPS monitoring |
Slavomír Hrebík -HIT |
46859314 |
139.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026023 |
16.2.2026 |
Gps monitoring |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024079 |
4.6.2024 |
GPS monitoring |
Slavomír Hrebík - HIT |
46859314 |
139.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024021 |
8.3.2024 |
GPS monitoring |
Slavomír Hrebík -HIT |
46859314 |
139.44 EUR |
