| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024344 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Ján Pavlovský |
43531041 |
14.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
440925 |
22.9.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Halagan |
43647278 |
575.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024175 |
10.12.2024 |
ochranná pracovná obuv a odev |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025081 |
28.7.2025 |
nákup materiálu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
1,302.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024061 |
7.6.2024 |
Nákup pracovných odevov |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
1,802.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024112 |
11.10.2024 |
nákup pracovného odevu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
1,189.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024209 |
12.2.2025 |
nákup materiálu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
115.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024076 |
16.7.2024 |
Nákup ochranného pracovného odevu a obuv. |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
462.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024076 |
29.7.2024 |
nákup materiálu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
462.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024161 |
21.11.2024 |
nákup prac. odevu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
577.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024157 |
21.11.2024 |
nákup prac. odevu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
350.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025028 |
26.3.2025 |
nákup materiálu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
2,763.65 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2024/Lesy |
31.1.2024 |
Kúpno-predajná zmluva č. 04/2024/Lesy |
HUTREALSTAV, s.r.o. |
43769012 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č. 9/2023 |
31.1.2023 |
Sortimenty drevnej hmoty. |
HUTREALSTAV, s.r.o. |
43769012 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
240070 |
30.12.2024 |
CMS- prevádzka stránky Ekos-sl.sk za rok 2024 |
Netix Solutions s.r.o. |
43783627 |
93.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250073 |
17.10.2025 |
prevádzka stránky |
Netix Solutions s.r.o. |
43783627 |
103.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25094 |
27.10.2025 |
ihličnaté fošne |
LEVALOV ,s.r.o. |
43913512 |
498.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24083 |
2.10.2024 |
nákup materiálu |
LEVALOV ,s.r.o. |
43913512 |
746.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24007 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
LEVALOV ,s.r.o. |
43913512 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24057 |
2.7.2024 |
Ihličnaté piliny |
LEVALOV ,s.r.o. |
43913512 |
1,080.00 EUR |
