| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1142024 |
17.6.2024 |
Preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
1,231.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322026 |
14.4.2026 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
686.16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
001 |
23.1.2025 |
Zmluva o preprave drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2082024 |
18.10.2024 |
preprava drevnej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
696.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
392024 |
8.3.2024 |
Preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
1,377.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2432025 |
30.12.2025 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
1,877.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
532024 |
26.3.2024 |
Preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
607.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2422024 |
14.11.2024 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
691.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1162025 |
17.6.2025 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
3,121.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2026 |
15.1.2026 |
nakládka a preprava drevenej hmoty z odvozných miest Mestských lesov Stará Ľubovňa |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/2026 |
15.1.2026 |
sortimenty drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1422024 |
29.7.2024 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
1,178.92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č. 5/2023 |
24.1.2023 |
Sortimenty drevnej hmoty. |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č. 12/2023 |
16.2.2023 |
Nákladka a preprava drevnej hmoty z odvozných miest Mestských lesov Stará Ľubovňa do... |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
232024 |
23.4.2024 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
757.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
562025 |
26.3.2025 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
616.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
622 |
30.12.2025 |
zhodnotenie odpadu |
Ľubomír Ludvik LUTEX |
37655264 |
596.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024144 |
7.1.2025 |
prenájom priestorov- školenie |
Mary Ann Gurega |
37681737 |
2,565.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524308024 |
6.5.2024 |
meranie váhy presnosti-sertifikát |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
77.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525322226 |
1.12.2025 |
overenie mostovej váhy |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
477.01 EUR |
