| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20251227 |
7.10.2025 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,599.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04/24 |
25.9.2024 |
nakládka odpadu |
Ondrej Waclav |
44186738 |
3,960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2024 |
30.12.2024 |
nakládka odpadu |
Ondrej Waclav |
44186738 |
1,267.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/24 |
14.11.2024 |
nakládka odpadu |
Ondrej Waclav |
44186738 |
396.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00694 |
11.10.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
6,774.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00736 |
22.10.2024 |
oprava dopravníka |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
343.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00741 |
5.11.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
16,776.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00761 |
5.11.2024 |
oprava triediacej linky a dodanie materiálu |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
2,134.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00763 |
5.11.2024 |
bočnica na dopravník |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
456.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00812 |
21.11.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
2,340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00813 |
21.11.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
440.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00815 |
21.11.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
222.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240039 |
4.9.2024 |
nákup materiálu |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
2,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240040 |
4.9.2024 |
nákup materiálu |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
2,880.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
11/1/2024 |
2.2.2024 |
Výroba britu na lyžicu |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
597.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240015 |
14.5.2024 |
Výroba ozubených kolies na fermentor |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
2,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240007 |
21.2.2024 |
Výroba britu na lyžicu |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
716.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240081 |
22.1.2025 |
sústruženie brzdových bubnov |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
252.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025009 |
25.4.2025 |
deratizačné a dezinfekčné práce |
Lukáš Šujeta - Beskyd |
44407513 |
454.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024147 |
19.11.2024 |
deratizačné práce |
Lukáš Šujeta - Beskyd |
44407513 |
396.60 EUR |
