| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024014672 | 29.7.2024 | nákup materiálu | Papera s.r.o. | 46082182 | 316.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 097112024 | 9.12.2024 | oprava vozidla | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 16,092.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 005012024 | 23.1.2024 | Nákup náhradných dielov | REDOX, s.r.o. | 46091262 | 124.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 016122024 | 13.12.2024 | oprava vyklápača | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 16,092.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 095032025 | 25.4.2025 | nákup materiálu | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 600.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 040012024 | 25.1.2024 | Nákup náhradných dielov | REDOX, s.r.o. | 46091262 | 1,541.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 099082024 | 9.9.2024 | nákup materiálu | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 195.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 032042025 | 25.4.2025 | nákup materiálu | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 2,923.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 057122024 | 30.12.2024 | oprava vozidla | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 162.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 038052024 | 31.5.2024 | Nákup materiálu | REDOX, s.r.o. | 46091262 | 164.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 010092024 | 25.9.2024 | nákup materiálu | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 68.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 057062024 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 376.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012022025 | 21.2.2025 | dodávka náhradných dielov | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 105.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 067032024 | 5.4.2024 | oprava vozidla | REDOX, s.r.o. | 46091262 | 3,238.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 004062025 | 17.6.2025 | servisné práce + spotrebný tovar | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 3,861.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 001032025 | 17.3.2025 | nákup materiálu | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 141.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240040231 | 9.12.2024 | dodávka energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,276.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240013588 | 14.5.2024 | Spotreba EE | Energie2, a.s. | 46113177 | 197.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240014277 | 14.5.2024 | Spotreba EE | Energie2, a.s. | 46113177 | 498.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250012874 | 25.4.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 90.20 EUR |
