| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 101252200 | 30.9.2025 | oprava vozidla MERLO | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 2,931.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101251123 | 17.6.2025 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 1,453.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101240520 | 8.4.2024 | Oprava Merlo | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 3,051.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101250243 | 3.3.2025 | oprava vozidla | Ematech s.r.o. | 31413919 | 1,526.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101250261 | 11.3.2025 | oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 1,162.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101240547 | 15.4.2024 | Servisné práce Merlo | Servisné práce Merlo | 31413919 | 340.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101260125 | 3.2.2026 | oprava Merlo | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 1,799.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101242743 | 9.12.2024 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 1,332.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101251308 | 27.6.2025 | Oprava auta MERLO | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 1,362.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101241647 | 22.8.2024 | oprava vozidla Merlo | Ematech s.r.o. | 31413919 | 852.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101251331 | 14.7.2025 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 553.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101241700 | 22.8.2024 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 39.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101242774 | 9.12.2024 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 39.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101240653 | 23.4.2024 | Oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 548.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7055055433 | 22.12.2025 | Oprava stroja | AGROTEC Slovensko s.r.o. | 31445942 | 2,231.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7055061478 | 21.8.2026 | oprava Separatora | AGROTEC Slovensko s.r.o. | 31445942 | 1,697.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7055056094 | 27.1.2026 | oprava separator SEKO | AGROTEC Slovensko s.r.o. | 31445942 | 472.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2401549 | 1.3.2024 | Nákup materiálu | Marting s.r.o. | 31584799 | 152.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5022506853 | 27.5.2025 | predplatné na rok 2026 mzdy, dane, účtovníctvo | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 326.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200040609 | 25.4.2025 | BEZP. SIM MP | Jablotron Slovakia s.r.o. | 31645976 | 11.03 EUR |
