| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1025011401 |
16.1.2025 |
výkon činnosti zodpovednej osoby 01/2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025021349 |
4.2.2025 |
výkon zodpovednej osoby 02/2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025031350 |
3.3.2025 |
výkon zodpovednej osoby 03/2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025041355 |
25.4.2025 |
výkon zodpovednej osoby za 04/2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025236 |
1.12.2025 |
kalibrácia váhy |
SAGAP , s.r.o. |
47483156 |
1,168.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025259 |
1.12.2025 |
kalibrácia mostovej váhy |
SAGAP , s.r.o. |
47483156 |
1,832.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1026052 |
20.3.2026 |
kalibrácia váhy |
SAGAP , s.r.o. |
47483156 |
141.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1032024 |
31.5.2024 |
Nákup vriec na SZ |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
5,009.26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1032024 |
19.3.2024 |
1.hod práce stroja ,manipulácia s kontajnerom |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1040624 |
2.7.2024 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
36168475 |
840.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1042025 |
22.4.2025 |
Práce stroja + manipulácia s kontajnerom |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
847.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
105022026 |
18.3.2026 |
nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
66.42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1062025 |
18.7.2025 |
Vykonávanie autorského dozoru na stavbe |
Ing. Arch. Patrik Kasperkevič |
50044991 |
1,050.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1092025 |
6.10.2025 |
odpojenie plynovej a vodovodnej prípojky |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
230.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
11/1/2024 |
2.2.2024 |
Výroba britu na lyžicu |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
597.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2024 |
13.12.2024 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
5,620.91 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2024 |
8.8.2024 |
Zmluva o dielo : Náučno-turistická infraštruktúra v mestských lesoch- Stará Ľubovňa |
L&M Gold s.r.o. |
54581460 |
349,911.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2025 |
20.11.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
1,984.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2025 |
22.12.2025 |
pestovné práce |
Roman Šima |
34916792 |
630.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2025 |
28.1.2025 |
Dodatok č. 12 k zmluve č. 268/2008 o ukladaní odpadu na Skládku odpadov Úsvit |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
