| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 101251123 | 17.6.2025 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 1,453.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101251308 | 27.6.2025 | Oprava auta MERLO | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 1,362.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101251331 | 14.7.2025 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 553.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101251587 | 23.7.2025 | nákup materiálu | Ematech s.r.o. | 31413919 | 6,309.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101251817 | 11.8.2025 | oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 285.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101251867 | 20.8.2025 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 2,416.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101251899 | 25.8.2025 | oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 1,153.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101251971 | 12.9.2025 | servis vozidla Merlo | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 2,332.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101251992 | 12.9.2025 | servis auta Merlo | Ematech s.r.o. | 31413919 | 1,091.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101252200 | 30.9.2025 | oprava vozidla MERLO | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 2,931.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101252469 | 22.10.2025 | oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 2,124.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101252680 | 20.11.2025 | oprava vozidla Merlo | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 4,257.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101252709 | 22.12.2025 | servis auta MERLO | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 3,152.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101252821 | 1.12.2025 | oprava vozidla Merlo | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 615.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101260125 | 3.2.2026 | oprava Merlo | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 1,799.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10151862 | 2.7.2024 | nákup materiálu | ČEMAT , s.r.o. | 36395552 | 360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020240001 | 8.2.2024 | Oprava nefunkčnej brány | MONTERBAU s.r.o. | 48166677 | 910.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020725 | 23.7.2025 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 430.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1022026 | 23.2.2026 | drvenie betónov v areály Ekosu | RBG Slovakia s.r.o. | 36812251 | 3,775.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1024011491 | 23.1.2024 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54.00 EUR |
