| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2.Q.2019 |
23.7.2019 |
Súhrná správa o zákazkách s nizkou hodnotou za 2.Q.2019 |
Externý partner |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2.Q.2020 |
20.7.2020 |
Súhrná správa o zákazkách s nizkou hodnotou za 2.Q.2020 |
Externý partner |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2.Q.2021 |
20.7.2021 |
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2.Q.2021 |
Externý partner |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2.Q.2022 |
20.7.2022 |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2.Q.2022 |
Externý partner |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2/1/2024 |
22.1.2024 |
Služby pre rok 2024 |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
8,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2024 |
16.2.2024 |
Rámcová kúpna zmluva o dodávkach sklenených črepov na rok 2024 |
VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. |
35832517 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2025 |
11.4.2025 |
pestovna činnosť |
Roman Šima |
34916792 |
560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2026 |
14.4.2026 |
pestovné práce |
Roman Šima |
34916792 |
829.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2026 |
15.1.2026 |
sortimenty drevenej hmoty |
LTDD, spol. s r.o. |
36512770 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2/3/2024 |
12.3.2024 |
Aktualizácia rozpočtu |
Ing. Arch. Patrik Kasperkevič |
50044991 |
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2026 |
12.2.2026 |
Prenájom vozidla SL 169 AZ |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200040609 |
25.4.2025 |
BEZP. SIM MP |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
11.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200043122 |
15.4.2024 |
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
200091839 |
11.10.2024 |
mesačný poplatok bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
10.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20012225 |
16.1.2025 |
Bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
11.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200251173 |
30.12.2025 |
nákup materiálu |
COMCAS s.r.o. |
36494721 |
1,065.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012026 |
26.1.2026 |
Oprava čerpadla a výmena |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
182.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20206032 |
5.3.2026 |
nákup PC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
466.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024-3003-003026 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
Damo Slovakia |
36344419 |
76.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/0039 |
13.3.2024 |
Oprava čerpadla |
EKOPREGRES |
00586374 |
304.20 EUR |
