| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1966021858 |
27.6.2025 |
nákup materiálu - telefónov |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
802.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1966814537 |
12.9.2025 |
nákup materiálu- mob.tel. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
2.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
197-2024 |
30.12.2024 |
výroba hydraulických hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1986/2024 |
4.9.2024 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
408.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2 Q.2023 |
24.7.2023 |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2 Q.2023 |
Externý partner |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2.Q.2015 |
17.7.2015 |
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2.Q.2015 |
Externý partner |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2.Q.2016 |
18.7.2016 |
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2.Q.2016 |
Externý partner |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2.Q.2017 |
21.7.2017 |
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2.Q.2017 |
Externý partner |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2.Q.2018 |
20.7.2018 |
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2.Q.2018 |
Externý partner |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2.Q.2019 |
23.7.2019 |
Súhrná správa o zákazkách s nizkou hodnotou za 2.Q.2019 |
Externý partner |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2.Q.2020 |
20.7.2020 |
Súhrná správa o zákazkách s nizkou hodnotou za 2.Q.2020 |
Externý partner |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2.Q.2021 |
20.7.2021 |
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2.Q.2021 |
Externý partner |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2.Q.2022 |
20.7.2022 |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2.Q.2022 |
Externý partner |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2/1/2024 |
22.1.2024 |
Služby pre rok 2024 |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
8,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2024 |
16.2.2024 |
Rámcová kúpna zmluva o dodávkach sklenených črepov na rok 2024 |
VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. |
35832517 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2025 |
11.4.2025 |
pestovna činnosť |
Roman Šima |
34916792 |
560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2026 |
14.4.2026 |
pestovné práce |
Roman Šima |
34916792 |
829.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2026 |
15.1.2026 |
sortimenty drevenej hmoty |
LTDD, spol. s r.o. |
36512770 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2/3/2024 |
12.3.2024 |
Aktualizácia rozpočtu |
Ing. Arch. Patrik Kasperkevič |
50044991 |
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2026 |
12.2.2026 |
Prenájom vozidla SL 169 AZ |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
1,400.00 EUR |
