| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1820924 |
26.9.2024 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
184-2024 |
30.12.2024 |
nákup hydraulických hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1861025 |
7.11.2025 |
Nakladanie a preprava odpadu |
J:T.Trans |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1882024 |
9.9.2024 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
612.90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2025 |
24.2.2025 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2026 |
12.2.2026 |
Prenájom vozidla SLZ092 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1902025 |
11.8.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,895.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1902025 |
20.8.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,895.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
192025 |
16.9.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,050.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1924/2024 |
30.12.2024 |
analýza vôd |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
1,595.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1925/2024 |
4.2.2025 |
ročná správa - vyhodnotenie plyny |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1951024 |
22.10.2024 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1959887923 |
26.3.2024 |
Telefónne poplatky
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
83.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1960100549 |
15.4.2024 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
1.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1961125 |
1.12.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1961699740 |
22.8.2024 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
595.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1966021858 |
27.6.2025 |
nákup materiálu - telefónov |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
802.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1966814537 |
12.9.2025 |
nákup materiálu- mob.tel. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
2.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
197-2024 |
30.12.2024 |
výroba hydraulických hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1970430583 |
14.5.2026 |
nákup mobilného telefónu |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
112.54 EUR |
