| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024009 |
22.8.2024 |
ťažobné práce |
Adrián Duračinský |
46775242 |
2,114.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024009 |
8.2.2024 |
Správa siete a PC |
Slavomír Hrebík -HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024009 |
15.4.2024 |
Deratizačné práce |
Lukáš Šujeta - Beskyd |
44407513 |
458.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240090 |
2.7.2024 |
Vodoinštalačné práce |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
168.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024010 |
7.6.2024 |
Nákup materiálu |
Vladimír Feduš - BYTEX |
33085684 |
553.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240125469 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Papera s.r.o. |
46082182 |
30.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024014672 |
29.7.2024 |
nákup materiálu |
Papera s.r.o. |
46082182 |
316.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024018732 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
ERING s.r.o. |
5204545461 |
373.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240189 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024019 |
5.4.2024 |
Nákup práčky |
Ján Šulík EL-SERVIS |
33075352 |
295.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240190 |
21.5.2024 |
Nákup materiálu |
Reťaze Slovakia s.r.o. |
34143483 |
623.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024021 |
8.3.2024 |
GPS monitoring |
Slavomír Hrebík -HIT |
46859314 |
139.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240212 |
22.1.2025 |
oprava radiátorov- odvzdušnenie |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024022 |
8.3.2024 |
Správa siete a PC |
Slavomír Hrebík -HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202402204 |
15.4.2024 |
|
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
2,889.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024022235 |
5.11.2024 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
121.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024023073 |
19.11.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
4.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024024 |
16.7.2024 |
Oprava dverí |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
299.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202402427 |
23.4.2024 |
|
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
365.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024025286 |
10.12.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
540.06 EUR |
