| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1118260592 |
21.5.2026 |
nakladanie a vývoz odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
11,122.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1118260749 |
8.6.2026 |
preprava a zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
2,957.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1118260788 |
18.6.2026 |
preprava a zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
11,122.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1118260893 |
20.7.2026 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
4,438.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1118260928 |
20.7.2026 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
74,845.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1118261053 |
10.8.2026 |
zneškodnenie NO |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
139.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11182661073 |
10.8.2026 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
22,553.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112024 |
17.6.2024 |
Vypracovanie projektu |
Ing. Tibor Petrík |
34312536 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112024 |
16.7.2024 |
Oprava poklopu |
Ondrej Marek |
36168475 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112024 |
29.7.2024 |
Nákup materiálu |
Ondrej Marek |
47747676 |
78.00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
112025 |
20.11.2025 |
Vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112026 |
2.1.2026 |
polohopisné a výškopisné zameranie v areáli EKOS |
Miroslav Ščurka - geoded |
10768394 |
70.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1122025 |
2.12.2025 |
Oprava VN dopravníka |
RPS OSTRAVA a.s. |
48190616 |
7,579.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124003134 |
8.2.2024 |
Dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,226.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124007322 |
13.3.2024 |
Dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,030.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124010245 |
5.4.2024 |
Služba za dobitie strav. karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,310.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124013986 |
6.5.2024 |
Dobitie stravných lístkov |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,310.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124017579 |
4.6.2024 |
dobitie stravovacie karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,205.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124024386 |
2.8.2024 |
Dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,261.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124027989 |
4.9.2024 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,310.00 EUR |
