| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1131551 |
13.1.2025 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131551 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1132024 |
20.3.2024 |
Dodávka a montáž automatickej práčky WH TDLR 5030 L |
Ján Šulík EL-SERVIS |
33075352 |
295.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1142024 |
17.6.2024 |
Preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
1,231.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1160724 |
16.7.2024 |
Preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116125 |
23.6.2025 |
Nákup materiálu |
LOS-Agro s.r.o. SNV |
36189987 |
216.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1162025 |
17.6.2025 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
3,121.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1182/2024 |
22.8.2024 |
analýza podzemných a povrchových vôd |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
10,007.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1192025 |
6.10.2025 |
Motor s príslušenstvom |
Boritech s.r.o. |
52108961 |
3,220.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12/1/2024 |
12.2.2024 |
Výroba a montáž pozinkovaných bočníc |
Slavomír Knapík |
43197809 |
1,375.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2024 |
30.12.2024 |
nakládka odpadu |
Ondrej Waclav |
44186738 |
1,267.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2024 |
22.1.2025 |
ťažobné práce |
DREVOBAR, s.r.o. |
46226940 |
2,015.75 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2024 |
4.10.2024 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti-pozemku |
POĽNO-SPIŠ, s.r.o. |
36730165 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2025 |
22.12.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar.s.r.o. |
46226940 |
2,706.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2025 |
4.2.2025 |
Nájomná zmluva na prenájom osobného motorového vozidla SL 534BN |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2026 |
21.1.2026 |
Dodávka sklenených črepov na rok 2026 |
VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. |
35832517 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1200/2025 |
30.9.2025 |
analýza podzemných vôd |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
1,522.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120230020 |
21.2.2024 |
Oprava fermentora |
RPS OSTRAVA a.s. |
25371738 |
2,795.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120240015 |
22.10.2024 |
nákup matriálu |
RPS OSTRAVA a.s. |
25371738 |
864.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120250006 |
25.8.2025 |
oprava fermentora |
RPS OSTRAVA a.s. |
25371738 |
10,436.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120250010 |
3.2.2026 |
servis dopravníka |
RPS OSTRAVA a.s. |
25371738 |
7,416.00 EUR |
