| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600095 |
17.4.2026 |
prenájom motorového vozidla SL 149 BL |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600096 |
17.4.2026 |
prenájom motorového vozidla SL 534 BN |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600097 |
17.4.2026 |
prenájom nebytových priestorov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
492.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600099 |
17.4.2026 |
prenájom nebytových priestorov za 01.01.2026-30.04.2026 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
7,718.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121-2024 |
11.10.2024 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
80.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12112025 |
14.11.2025 |
Oprava vozidla SL 443BY |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,234.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1212025 |
27.1.2025 |
Oprava nakladača KRAMER |
Wacker Neuson, s.r.o. |
36620068 |
1,950.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122024 |
13.3.2024 |
Nákup hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
61.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122025 |
3.2.2025 |
Práce s bagrom Komatshu na úpravu lesnej cesty |
Jozef Sykoriak |
56136447 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12240115 |
17.6.2024 |
Nákup materiálu |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
48.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12250170 |
27.6.2025 |
nákup materiálu |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
861.53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1232024 |
20.3.2025 |
Vrece BIG-BAG |
Betomex spol.s.r.o. |
31103952 |
357.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
124030174 |
26.3.2024 |
Nákup materiálu |
AGROTEM MJ s.r.o. |
36399281 |
601.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
124070778 |
16.7.2024 |
Nákup materiálu |
AGROTEM MJ s.r.o. |
36399281 |
1,139.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1240825 |
20.8.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1240825 |
25.8.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1240979965 |
18.10.2024 |
navýšenie mýta |
Národná diaľničná spoločnosť |
35919001 |
61.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1241008517 |
18.10.2024 |
navýšenie mýta |
Národná diaľničná spoločnosť |
35919001 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1250002423 |
5.3.2026 |
servis vozidla SL 169 AZ |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
3,257.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1270724 |
29.7.2024 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
