| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
122024 |
13.3.2024 |
Nákup hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
61.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122025 |
3.2.2025 |
Práce s bagrom Komatshu na úpravu lesnej cesty |
Jozef Sykoriak |
56136447 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122026 |
2.2.2026 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12240115 |
17.6.2024 |
Nákup materiálu |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
48.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12250170 |
27.6.2025 |
nákup materiálu |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
861.53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1232024 |
20.3.2025 |
Vrece BIG-BAG |
Betomex spol.s.r.o. |
31103952 |
357.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
124030174 |
26.3.2024 |
Nákup materiálu |
AGROTEM MJ s.r.o. |
36399281 |
601.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
124070778 |
16.7.2024 |
Nákup materiálu |
AGROTEM MJ s.r.o. |
36399281 |
1,139.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1240825 |
20.8.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1240825 |
25.8.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1240979965 |
18.10.2024 |
navýšenie mýta |
Národná diaľničná spoločnosť |
35919001 |
61.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1241008517 |
18.10.2024 |
navýšenie mýta |
Národná diaľničná spoločnosť |
35919001 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1250002423 |
5.3.2026 |
servis vozidla SL 169 AZ |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
3,257.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1270724 |
29.7.2024 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1292025 |
6.10.2025 |
Oprava vozidla SL 313 CC |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
2,189.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1297/2025 |
18.6.2025 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
4,797.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13/1/2024 |
13.2.2024 |
Nákup materiálu |
SEGAS LG |
52859797 |
594.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2024 |
26.11.2024 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti |
Martin Mišenko |
|
6.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2025 |
23.7.2025 |
servisné práce na ČOV |
I.SEMEX, a.s. |
35756586 |
209.10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2025 |
4.2.2025 |
Nájomná zmluva na prenájom osobného motorového vozidla SL Z092 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
1,100.00 EUR |
