| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2402027 | 13.3.2024 | Nákup Phm | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,624.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240006435 | 13.3.2024 | Spotreba elektriny | Energie2, a.s. | 46113177 | 98.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240006436 | 13.3.2024 | Spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 621.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240006437 | 13.3.2024 | Spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,620.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024201 | 13.3.2024 | JUDr. Patrik Kovalčík | 42234255 | 96.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1124007322 | 13.3.2024 | Dobitie stravy zamestnanci | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 2,030.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10241031431 | 13.3.2024 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4490542391 | 13.3.2024 | Zemný plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,022.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5100028886 | 13.3.2024 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22024 | 13.3.2024 | Servisné práce na MČOV | I.SEMEX, a.s. | 35756586 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/0039 | 13.3.2024 | Oprava čerpadla | EKOPREGRES | 00586374 | 304.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024071 | 13.3.2024 | Nákup materiálu | David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 162.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92409059 | 13.3.2024 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2/3/2024 | 12.3.2024 | Aktualizácia rozpočtu | Ing. Arch. Patrik Kasperkevič | 50044991 | 150.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3/3/2024 | 12.3.2024 | Práce s bagrom Komatshu na úpravu lesnej cesty | Jozef Sykoriak | 56136447 | 2,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2024 | 12.3.2024 | Kontrolná činnosť pri spracovaní ekonomických údajov, vyhotovenie správy audítora o... | HURINES, s.r.o. | 36 449 237 | |
| Detail | Faktúra došlá | 24230005 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 104.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224030352 | 8.3.2024 | Zabezpečenie poskytovania služieb technických zariadení | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 174.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024022 | 8.3.2024 | Správa siete a PC | Slavomír Hrebík -HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0160224 | 8.3.2024 | Preprava skla | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 840.00 EUR |
