| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 241001086 | 8.2.2024 | obnova počítačových dát | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 20.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024084 | 8.2.2024 | Nákup materiálu | Adriána Hudáková - SuperAutoShop | 47756161 | 83.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230001 | 8.2.2024 | Nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 231.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020240001 | 8.2.2024 | Oprava nefunkčnej brány | MONTERBAU s.r.o. | 48166677 | 910.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1124003134 | 8.2.2024 | Dobitie stravy zamestnanci | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 2,226.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101240092 | 6.2.2024 | Oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 328.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024006 | 6.2.2024 | GPS monitoring ,archív | Slavomír Hrebík -HIT | 46859314 | 139.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8659867301 | 6.2.2024 | Odber zemného plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2024 | 6.2.2024 | Pestovateľské práce | Roman Šima | 34916792 | 340.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5255071236 | 6.2.2024 | Oprava vozidla | MAN Truck § Bus Slovakia s.r.o. | 35733209 | 154.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72024 | 6.2.2024 | Preprava drevenej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | 571.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2024 | 6.2.2024 | Topologické zameranie priestoru skládky odpadu Skalka | Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D | 40320481 | 1,071.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240026 | 6.2.2024 | Nákup materiálu | Mária Neupauerová | 33878412 | 429.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5769154570 | 6.2.2024 | Telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 230.59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11/1/2024 | 2.2.2024 | Výroba britu na lyžicu | SOFER spol. s.r.o. | 44372078 | 597.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 10/1/2024 | 1.2.2024 | Monitoring kapacity skládky odpadov, monitoring skládkového plynu | Ing. Marek Hrabčák | 14318156 | 700.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 04/2024/Lesy | 31.1.2024 | Kúpno-predajná zmluva č. 04/2024/Lesy | HUTREALSTAV, s.r.o. | 43769012 | |
| Detail | Faktúra došlá | 242701476 | 26.1.2024 | Program mzdová agenda pre rok 2024 | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 124.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72024 | 26.1.2024 | Preprava drevenej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | 601.20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 05/2024/Lesy | 26.1.2024 | Kúpno-predajná zmluva č. 05/2024/Lesy | WOOD LM s.r.o. | 55210635 |
