| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10001793901 | 14.5.2024 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0580424 | 14.5.2024 | Náklady na prepravu skla | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220240454 | 14.5.2024 | Oprava vozidla | ALD MOBILE s.r.o. | 45950849 | 1,808.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300265 | 14.5.2024 | Nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 116.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240087 | 14.5.2024 | Nákup materiálu | INŚRALA NOVA spol. s. r.o. | 36483176 | 60.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242223 | 14.5.2024 | oprava vozidla | Prestige Real, s.r.o. | 36180378 | 1,152.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230035 | 14.5.2024 | Nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 30.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240013588 | 14.5.2024 | Spotreba EE | Energie2, a.s. | 46113177 | 197.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240014277 | 14.5.2024 | Spotreba EE | Energie2, a.s. | 46113177 | 498.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240006 | 14.5.2024 | Ťažobné práce | Adrian Duračinský | 46775242 | 5,019.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400072 | 14.5.2024 | Nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 908.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2404026 | 14.5.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,486.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240553 | 14.5.2024 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,542.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240554 | 14.5.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 5,008.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240561 | 14.5.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 37,086.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31184240560 | 14.5.2024 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 11,201.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052024 | 14.5.2024 | Ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 2,894.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240154 | 14.5.2024 | Nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 904.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240504 | 14.5.2024 | Práce pre čistenie odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 11,424.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0301240017 | 14.5.2024 | Oprava asvaltovanie dvora | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 25,109.79 EUR |
