| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 240089 | 5.4.2024 | Nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 242.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1124010245 | 5.4.2024 | Služba za dobitie strav. karty | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 2,310.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524113828 | 5.4.2024 | Spotreba vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 83.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524113854 | 5.4.2024 | Spotreba vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 15.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524113855 | 5.4.2024 | Spotreba vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 21.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241365 | 5.4.2024 | Nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 190.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224030545 | 5.4.2024 | Služby TEZ | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 174.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224030562 | 5.4.2024 | Zabezpečenie funkcie technika | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024047 | 5.4.2024 | GPS monitoring | Slavomír Hrebík -HIT | 46859314 | 139.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240301 | 5.4.2024 | Aktualizácia rozpočtu stavby | Ing. Arch. Patrik Kasperkevič | 50044991 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 067032024 | 5.4.2024 | oprava vozidla | REDOX, s.r.o. | 46091262 | 3,238.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240001 | 5.4.2024 | Zemné, výkopové práce | Jozef Sykoriak | 56136447 | 640.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240064 | 5.4.2024 | Nákup materiálu | Webinfo Slovakia s.r.o. | 45677336 | 95.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220240318 | 5.4.2024 | Nákup materiálku | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 19.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300177 | 5.4.2024 | Nákup materiálu | Ferimex IT spol. s.r.o. | 36460010 | 105.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512024 | 26.3.2024 | Nákup vriec | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 5,873.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101240436 | 26.3.2024 | Servisné práce Merlo | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 188.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 532024 | 26.3.2024 | Preprava drevenej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | 607.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240071 | 26.3.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 149.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0290324 | 26.3.2024 | Preprava skla | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 36168475 | 350.00 EUR |
