| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
0892024 |
22.10.2024 |
strihanie gumených drážok |
Dujava Kovovýroba, s.r.o. |
52692612 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024149 |
8.4.2024 |
Tlačivo druhotnej suroviny |
Ján Pavlovský |
43531041 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025327 |
14.7.2025 |
nákup materiálu |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
23.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524137646 |
2.7.2024 |
Dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36168475 |
23.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5406719436 |
21.11.2024 |
nákup materiálu |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
23.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0262300081 |
5.3.2026 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525166782 |
30.9.2025 |
Spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
22.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261001089 |
16.2.2026 |
inštalácia programu mzdy |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
22.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251002034 |
3.3.2025 |
inštalácia SW MW V 25.01. |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
22.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143-2025 |
10.10.2025 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
22.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20252054 |
1.12.2025 |
nákup materiálu |
Truckshop SK s.r.o. |
47481731 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250574 |
30.12.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
21.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524113855 |
5.4.2024 |
Spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
21.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2512040 |
23.12.2025 |
predplatné dvojtýždenníka na rok 2026 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525187512 |
30.12.2025 |
Dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
20.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241001086 |
8.2.2024 |
obnova počítačových dát |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
20.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241002008 |
13.2.2024 |
Inštalácia SW MW ,konverzia dát |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
20.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241002072 |
13.2.2024 |
Inštalácia SW IFOW, konverzia dát |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
20.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250277 |
25.8.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
20.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220240318 |
5.4.2024 |
Nákup materiálku |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
19.62 EUR |
