| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024067 |
6.5.2024 |
Správa siete |
Slavomír Hrebík -HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025119 |
14.7.2025 |
správa siete |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202420620 |
25.9.2024 |
spracovanie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
4,569.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024135 |
29.7.2024 |
spracovanie plastov |
Hinkom s.r.o. |
50691872 |
3,690.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25011 |
22.5.2025 |
spracovanie odpadu-plast |
NATUR-PACK, a.s. |
45343594 |
4,998.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24020 |
31.5.2024 |
spracovanie EIA na zariad. a zhromaždenie odpadov |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4447378038 |
17.6.2024 |
Spotreba zemný plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
130.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524113828 |
5.4.2024 |
Spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
83.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524113854 |
5.4.2024 |
Spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
15.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524113855 |
5.4.2024 |
Spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
21.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525142904 |
14.7.2025 |
spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
15.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525142877 |
14.7.2025 |
spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
108.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4454994264 |
23.4.2024 |
Spotreba plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
845.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250028980 |
16.7.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
67.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250028982 |
16.7.2025 |
Spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
287.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250012874 |
25.4.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
90.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250012875 |
25.4.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,212.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250012876 |
25.4.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
592.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240028821 |
9.9.2024 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
205.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240031600 |
9.10.2024 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
205.95 EUR |
