| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/2026 |
21.8.2026 |
V čl. 3 cena diela a platobné podmienky zmluvy o dielo sa pôvodné ustanovenie bodu 1 nahrádza... |
Milan Filičko - Armakov |
10770283 |
61,323.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260018 |
14.4.2026 |
uzatvorenie plynového potrubia |
Gasklimat s.r.o |
46166190 |
232.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
732026 |
21.7.2026 |
uzatvorenie plynového potrubia |
Gasklimat s.r.o |
46166190 |
232.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2504019 |
29.4.2025 |
uverejnenie inzercie |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
97.33 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2/2025 |
29.10.2025 |
Určenie výšky náhrady a spôsob poskytnutia náhrady za obmezdenie vlastníckych práv. |
Altony s.r.o. |
36686018 |
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
812025 |
13.1.2025 |
Úradná skúška VTZ TZ pre zariadenia |
SPP REVÍZIE, s.r.o |
51193965 |
185.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20244076 |
13.12.2024 |
úprava terénnych plôch |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. |
31953492 |
203.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1212026 |
26.1.2026 |
Úprava SW riadiacej jednotky |
ATX Slovakia s.r.o. |
53852818 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260001 |
3.2.2026 |
Upgrade software |
HA-SOFT SK, s.r.o. |
54601991 |
1,230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251002143 |
17.3.2025 |
upgrade softvéru |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
44.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240012 |
7.1.2025 |
upgrade program lesy |
HA-SOFT SK, s.r.o. |
36168475 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262701664 |
16.2.2026 |
update učtov.programu |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
212.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252501034 |
16.1.2025 |
update progr. vybavenie ekon. agendy pre rok 2025 |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
212.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261002158 |
18.3.2026 |
update ekon.softveru |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
44.28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/2026 |
17.7.2026 |
Umiestnenie energetického zariadenia a jeho príslušenstva ako "Vecné bremeno" |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2026 |
29.1.2026 |
Uloženie odpadu na Skládku odpadov Úsvit |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2025 |
18.9.2025 |
Ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy uzatvorenej dňa 20.08.2025 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
VF1/202410377 |
21.2.2024 |
Údržba na kopírke |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
92.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24002 |
25.1.2024 |
Údržba a podpora systému SEIWIN na rok 2024 |
HA-SOFT SK, s.r.o. |
54601991 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202534 |
16.7.2025 |
Účtovné poradenstvo |
HURINES , s.r.o. |
36449237 |
553.50 EUR |
