| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2024 |
16.2.2024 |
Rámcová kúpna zmluva o dodávkach sklenených črepov na rok 2024 |
VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. |
35832517 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Rámcová kúpna zmluva č. 2/2023 |
16.1.2023 |
Rámcová kúpna zmluva o dodávkach sklenených črepov na rok 2023 |
VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. |
35832517 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025220 |
22.5.2025 |
PVC tabuľa do lesoparku |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
73.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401249 |
15.4.2024 |
Projekty skládka -Monitoring skládka |
EL spol, s.r.o. |
31652859 |
420.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
932025 |
18.3.2024 |
Projektové práce na Zariadenie na zber odpadov |
Ing. Tibor Petrík |
34312536 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242701476 |
26.1.2024 |
Program mzdová agenda pre rok 2024 |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
124.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230 |
6.12.2024 |
príves |
Strela Stroje s.r.o. |
53674146 |
10,396.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202413 |
26.3.2024 |
Preverenie účtovnej závierky, metodicko-poradenská činnosť 1.Q |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202518 |
25.4.2025 |
preverenie ročnej účtovnej závierky za rok 2024 |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
2,029.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24004 |
23.1.2024 |
Prevádzková odborná prehliadka a skúška SPP |
SPP REVÍZIE |
51193965 |
1,372.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32240040 |
2.7.2024 |
Pretláčanie kanalizácie , likvidácia kalu |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
1,026.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024077 |
22.8.2024 |
presun nakladača |
ELRO s.r.o. |
45480826 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230089 |
17.6.2024 |
Prepravné náklady |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230181 |
22.8.2024 |
prepravné náklady |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
142.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0280325 |
11.4.2025 |
preprava vozidlom |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0560425 |
12.5.2025 |
preprava vozidlom |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0530424 |
6.5.2024 |
Preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0050124 |
8.2.2024 |
Preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0100224 |
16.2.2024 |
Preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0160224 |
8.3.2024 |
Preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
840.00 EUR |
