| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
912026 |
26.1.2026 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
5,114.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
826510109 |
16.2.2026 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
6,291.43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9102025 |
20.11.2025 |
Oprava a kalibrácia mostovej váhy |
SAGAP , s.r.o. |
47483156 |
950.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4112025 |
20.11.2025 |
Výmena vonkajšieho displeja na váhe v objekte kompostráreň |
SAGAP , s.r.o. |
47483156 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025236 |
1.12.2025 |
kalibrácia váhy |
SAGAP , s.r.o. |
47483156 |
1,168.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1026052 |
20.3.2026 |
kalibrácia váhy |
SAGAP , s.r.o. |
47483156 |
141.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025259 |
1.12.2025 |
kalibrácia mostovej váhy |
SAGAP , s.r.o. |
47483156 |
1,832.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025033 |
27.10.2025 |
rekonštrukcia zábradlia |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
784.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024028 |
4.9.2024 |
nákup a montáž materiálu |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
276.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
992025 |
19.9.2025 |
Výroba a montáž zábradlia |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
638.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024024 |
16.7.2024 |
Oprava dverí |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
299.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025030 |
17.10.2025 |
nákup materiálu |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
3,567.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120230020 |
21.2.2024 |
Oprava fermentora |
RPS OSTRAVA a.s. |
25371738 |
2,795.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120250006 |
25.8.2025 |
oprava fermentora |
RPS OSTRAVA a.s. |
25371738 |
10,436.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1122025 |
2.12.2025 |
Oprava VN dopravníka |
RPS OSTRAVA a.s. |
48190616 |
7,579.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120250011 |
14.4.2026 |
školenie obsluhy stroja |
RPS OSTRAVA a.s. |
25371738 |
1,848.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120240015 |
22.10.2024 |
nákup matriálu |
RPS OSTRAVA a.s. |
25371738 |
864.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120250010 |
3.2.2026 |
servis dopravníka |
RPS OSTRAVA a.s. |
25371738 |
7,416.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/2026 |
4.6.2026 |
pestovné práce |
Roman Šima |
34916792 |
512.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05/2025/Lesy |
1.4.2025 |
Zmluva o dielo č. 05/2025/Lesy |
Roman Šima |
34916792 |
|
