| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 24001 | 8.2.2024 | Spolusúčinnosť separovaný zber | Obec Čirč | 00329835 | 2,400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230035 | 14.5.2024 | Nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 30.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230224 | 9.9.2024 | doprava | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 341.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230003 | 8.2.2024 | Nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 77.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230001 | 8.2.2024 | Nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 231.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230049 | 12.5.2025 | nakladanie odpadu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 968.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230089 | 17.6.2024 | Prepravné náklady | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230005 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 104.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230005 | 7.2.2025 | Nákup materiálu, nakládka odpadu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 426.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230135 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 309.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230008 | 11.3.2025 | nakladanie odpadu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 193.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230181 | 22.8.2024 | prepravné náklady | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 142.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230324 | 9.12.2024 | nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 207.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240077 | 6.5.2024 | Nákup materiálu | Novamat | 33080089 | 61.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240256 | 30.12.2024 | nákup materiálu | Novamat | 33080089 | 220.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240131 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | Novamat | 33080089 | 127.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240118 | 23.4.2024 | Nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 37.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV250114 | 31.3.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 176.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240523 | 9.12.2024 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 127.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240343 | 4.9.2024 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 219.96 EUR |
