| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5810390549 |
5.11.2024 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
240.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1959887923 |
26.3.2024 |
Telefónne poplatky
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
83.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5778307831 |
8.4.2024 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
256.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0012066973 |
3.3.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
257.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5796670964 |
2.8.2024 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
239.16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č. 20/2023 |
31.5.2023 |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok k zmluve č. 20/2023 |
31.5.2023 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie verejne dostupných... |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5778307831 |
15.4.2024 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
256.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1960100549 |
15.4.2024 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
1.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5815014844 |
9.12.2024 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
244.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04/24 |
25.9.2024 |
nakládka odpadu |
Ondrej Waclav |
44186738 |
3,960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2024 |
30.12.2024 |
nakládka odpadu |
Ondrej Waclav |
44186738 |
1,267.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/24 |
14.11.2024 |
nakládka odpadu |
Ondrej Waclav |
44186738 |
396.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112024 |
16.7.2024 |
Oprava poklopu |
Ondrej Marek |
36168475 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112024 |
29.7.2024 |
Nákup materiálu |
Ondrej Marek |
47747676 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
253429 |
29.4.2025 |
ročná licencia elo.sk. |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
1,845.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
243132 |
9.7.2024 |
školenie o odpadoch |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
360.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP zmluva č. 02/2016 Lesy |
12.1.2016 |
Dodávka drevnej hmoty jedľa, smrek, borovica,smrekovec, príp. listnatá vláknina |
Obchodná činnosť Jozef Mačuga |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP zmluva č. 03/2013 Lesy |
16.1.2013 |
Dodávka dreviny-jedľa, smrek |
Obchodná činnosť Jozef Mačuga |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2124161 |
10.1.2025 |
súčinnosť pri manipulácii s odpadom |
Obec Hniezdne |
00329886 |
570.60 EUR |
