| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250212 |
17.3.2025 |
zneškodnenie NO |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
88.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241774 |
9.12.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
5,420.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250219 |
17.3.2025 |
nakládka a preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,581.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241101 |
22.8.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
3,856.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250260 |
17.3.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
4,926.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241108 |
22.8.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
34,523.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241109 |
22.8.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
10,866.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240468 |
23.4.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
10,413.04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2024/Lesy |
23.7.2024 |
Zmluva o dielo č. 10/2024/Lesy o výkone ťažbových prác. |
Anton Pivovar |
34 308 300 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2024 |
2.1.2024 |
Dodatok č.11 k zmluve č.268/2008 |
Marius Pedersen, a.s. |
34 115 901 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20242356 |
13.12.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Mária Kapallová -KAPAP |
33952264 |
67.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250239 |
21.2.2025 |
nákup kancel. potrieb |
Mária Kapallová -KAPAP |
33952264 |
82.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240118 |
23.4.2024 |
Nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
37.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV250114 |
31.3.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
176.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240523 |
9.12.2024 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
127.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250478 |
7.11.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
352.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240343 |
4.9.2024 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
219.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240154 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
904.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240026 |
6.2.2024 |
Nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
429.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250314 |
4.8.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
481.33 EUR |
