| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 240583 | 30.12.2024 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 455.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240187 | 31.5.2024 | Nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 232.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250154 | 7.5.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 165.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240409 | 2.10.2024 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 644.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250548 | 1.12.2025 | nákup materiálu | Mária Neupauerová | 33878412 | 219.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250378 | 12.9.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 103.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240058 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | Mária Neupauerová | 33878412 | 516.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV250004 | 4.2.2025 | Nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 106.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240463 | 5.11.2024 | nákup materiálu | Mária Neupauerová | 33878412 | 910.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240259 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | Mária Neupauerová | 33878412 | 1,670.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250224 | 3.6.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 168.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240089 | 5.4.2024 | Nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 242.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250057 | 3.3.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 118.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250415 | 7.10.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 452.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240308 | 2.8.2024 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 128.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV250263 | 27.6.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 53.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240526 | 9.12.2024 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 899.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024010 | 7.6.2024 | Nákup materiálu | Vladimír Feduš - BYTEX | 33085684 | 553.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240077 | 6.5.2024 | Nákup materiálu | Novamat | 33080089 | 61.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240256 | 30.12.2024 | nákup materiálu | Novamat | 33080089 | 220.20 EUR |
