| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5861085408 |
30.9.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
298.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5778307831 |
8.4.2024 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
256.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0012066973 |
3.3.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
257.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5879812934 |
3.2.2026 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
293.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5796670964 |
2.8.2024 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
239.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1966021858 |
27.6.2025 |
nákup materiálu - telefónov |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
802.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5778307831 |
15.4.2024 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
256.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1960100549 |
15.4.2024 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
1.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5815014844 |
9.12.2024 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
244.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5847134674 |
14.7.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
322.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025172 |
17.10.2025 |
kominárske práce - kontrola, revízia, odborná prehliadka |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025025 |
31.3.2025 |
kominárske práce-kontrola, revízia |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025024 |
31.3.2025 |
kominárske práce-revízia ,kontrola ,čistenie |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026023 |
1.4.2026 |
kominárske práce |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026024 |
1.4.2026 |
kominárske práce v objekte Prekládková stanica |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024197 |
5.11.2024 |
kominárske práce-revízia, kontrola, odborná prehliadka |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024196 |
5.11.2024 |
kominárske práce- revízia, kontrola, čistenie komínových telies |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024037 |
26.3.2024 |
Revízie komína |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024036 |
26.3.2024 |
Revízie komínov |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025171 |
17.10.2025 |
kominárske práce kontrola, čistenie, revízia |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
55.00 EUR |
