| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2240091 |
15.4.2024 |
Nákup pneumatík |
Euroexpres |
34312170 |
1,031.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240328 |
9.12.2024 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
3,890.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250047 |
17.3.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,420.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240092 |
15.4.2024 |
Oprava VZV |
Euroexpres |
34312170 |
135.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240329 |
9.12.2024 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,825.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250048 |
17.3.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
162.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240093 |
15.4.2024 |
Pneuservisné práce VZV |
Euroexpres |
34312170 |
202.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250050 |
17.3.2025 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,038.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250246 |
17.10.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
618.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250265 |
17.10.2025 |
servis auta |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
3,058.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250266 |
17.10.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
583.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240217 |
22.8.2024 |
oprava vozidla Merlo |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
274.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240215 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
42.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52024 |
22.8.2024 |
ťažobné práce |
Anton Pivovar |
34308300 |
221.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240190 |
21.5.2024 |
Nákup materiálu |
Reťaze Slovakia s.r.o. |
34143483 |
623.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240470 |
23.4.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
33,625.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240469 |
23.4.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
771.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241821 |
9.12.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
466.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241822 |
9.12.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
2,314.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240471 |
6.5.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
2,661.34 EUR |
