| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
92504892 |
21.2.2025 |
Office FTTH |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92442846 |
19.11.2024 |
office FTTH 11/2024 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92600545 |
16.1.2026 |
office 1/2026 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92521658 |
17.6.2025 |
office 6/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92509094 |
17.3.2025 |
Office FTTH 3/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92413280 |
23.4.2024 |
Internetové pripojenie |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92538364 |
17.10.2025 |
office FTTH 10/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2024 |
16.2.2024 |
Rámcová kúpna zmluva o dodávkach sklenených črepov na rok 2024 |
VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. |
35832517 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č.1/2025 |
23.1.2025 |
Rámcová kúpna zmluva o dodávkach sklenených črepov na rok 2025 |
VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. |
35832517 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve |
5.12.2022 |
Zmena ustanovení Rámcovej kúpnej zmluvy o dodávkach sklenených črepov na rok 2022: zmena... |
VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. |
35832517 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2026 |
21.1.2026 |
Dodávka sklenených črepov na rok 2026 |
VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. |
35832517 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Rámcová kúpna zmluva č. 2/2023 |
16.1.2023 |
Rámcová kúpna zmluva o dodávkach sklenených črepov na rok 2023 |
VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. |
35832517 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 1 k RZ 2023 |
30.6.2023 |
Dodávka sklenených črepov |
VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. |
35832517 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č.26/2023 |
21.8.2023 |
Dodatok č.2 k Rámcovej kúpnej zmluve o dodávkach sklenených črepov na rok 2023 |
VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. |
35832517 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
825510288 |
31.3.2025 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
589.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
824511005 |
13.12.2024 |
oprava vozidla SL 443 BY |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,417.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
825510321 |
25.4.2025 |
oprava auta |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
38.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
824511018 |
30.12.2024 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
2,894.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
825510678 |
4.8.2025 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,223.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
824510735 |
26.9.2024 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,093.81 EUR |
