| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202506002 |
16.7.2025 |
ťažobné a pestovné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
6,672.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00694 |
11.10.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
6,774.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3117241289 |
9.9.2024 |
zneškodnie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6,833.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240002 |
23.1.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6,942.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240211 |
13.3.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6,942.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250006 |
28.1.2025 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6,949.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241396 |
9.10.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6,981.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250045 |
12.2.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
7,131.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202509014 |
14.7.2025 |
lomový kameň |
Poľana - podielnické družstvo Jarabina |
36473952 |
7,182.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241844 |
9.12.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
7,198.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202409001 |
25.9.2024 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
7,262.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240155 |
1.3.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
7,327.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240368 |
15.4.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
7,344.64 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
40/2025 |
12.9.2025 |
"Vybudovanie spoločensko- rekreačného miesta pre rodinu na vrchu Osli" |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
7,407.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118251377 |
10.10.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
7,408.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120250010 |
3.2.2026 |
servis dopravníka |
RPS OSTRAVA a.s. |
25371738 |
7,416.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2525050387 |
1.12.2025 |
oprava vozidla SL 980 CB |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
7,463.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241964 |
30.12.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
7,547.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1122025 |
2.12.2025 |
Oprava VN dopravníka |
RPS OSTRAVA a.s. |
48190616 |
7,579.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251126 |
2.12.2025 |
služby spojené s upratovaním papiera a plastového odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
7,635.60 EUR |
