| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
240017 |
21.2.2024 |
Oprava žalúzií |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
85.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240012 |
8.2.2024 |
Oprava žalúzii celotieniacich |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
116.00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
1692025 |
6.10.2025 |
Opravca roletovej brány v budove drevodielne |
Marián Kaleta - Transeferum |
30614082 |
651.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525322226 |
1.12.2025 |
overenie mostovej váhy |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
477.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252681 |
1.12.2025 |
overenie tachografov |
Servis Tachografov, spol. s.r.o. |
36403121 |
1,222.71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13112025 |
2.12.2025 |
overenie tachografov |
Servis Tachografov, spol. s.r.o. |
3694031121 |
994.07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162025 |
6.6.2025 |
Ovládač pres separátor |
Boritech s.r.o. |
52108961 |
1,392.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2024 |
6.2.2024 |
Pestovateľské práce |
Roman Šima |
34916792 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2025 |
11.4.2025 |
pestovna činnosť |
Roman Šima |
34916792 |
560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202503001 |
25.4.2025 |
Pestovné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
8,396.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202504001 |
22.5.2025 |
pestovné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
3,368.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2024 |
19.11.2024 |
pestovné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
1,070.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202411003 |
29.11.2024 |
pestovné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
3,638.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2401022 |
8.2.2024 |
PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,845.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2405024 |
17.6.2024 |
PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,716.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2505027 |
17.6.2025 |
PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,556.81 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KP zmluva |
2.1.2014 |
Plnenie dodávok čistiacich prostriedkov, farby, laky, drogéria |
Tomáš Dinis - farby, laky-DÚHA |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpno - predajná zmluva |
14.2.2014 |
Plnenie dodávok ochranných, odevných pracovných prostriedkov |
Anna Juhásová - JUPA |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
34312170 |
30.12.2024 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
242.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250083 |
25.4.2025 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
364.26 EUR |
