| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
101240520 |
8.4.2024 |
Oprava Merlo |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
3,051.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101260125 |
3.2.2026 |
oprava Merlo |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,799.00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
212025 |
9.1.2025 |
Oprava nakladača KRAMER |
Wacker Neuson, s.r.o. |
36620068 |
1,668.81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1212025 |
27.1.2025 |
Oprava nakladača KRAMER |
Wacker Neuson, s.r.o. |
36620068 |
1,950.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020240001 |
8.2.2024 |
Oprava nefunkčnej brány |
MONTERBAU s.r.o. |
48166677 |
910.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250132 |
10.10.2025 |
oprava plynového potrubia |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
205.05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1792025 |
10.10.2025 |
Oprava plynového potrubia v objekte vrátnica |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
205.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112024 |
16.7.2024 |
Oprava poklopu |
Ondrej Marek |
36168475 |
78.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8102025 |
20.11.2025 |
Oprava pracovného stroja |
Barlík František- EDO |
40713954 |
390.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240212 |
22.1.2025 |
oprava radiátorov- odvzdušnenie |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7055056094 |
27.1.2026 |
oprava separator SEKO |
AGROTEC Slovensko s.r.o. |
31445942 |
472.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025099 |
3.6.2025 |
oprava siete |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024127 |
2.8.2024 |
oprava siete a PC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025157 |
12.9.2025 |
oprava siete PC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250073 |
16.7.2025 |
oprava sifónu a odpadu |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
98.06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
362025 |
26.6.2025 |
Oprava sifónu a prebíjanie odpadu v budove SZ |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7055055433 |
22.12.2025 |
Oprava stroja |
AGROTEC Slovensko s.r.o. |
31445942 |
2,231.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024005 |
6.5.2024 |
oprava škody |
Martin Vilina - Ratesat |
34918876 |
109.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00694 |
11.10.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
6,774.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00741 |
5.11.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
16,776.00 EUR |
