| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
101241647 |
22.8.2024 |
oprava vozidla Merlo |
Ematech s.r.o. |
31413919 |
852.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240217 |
22.8.2024 |
oprava vozidla Merlo |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
274.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1332024 |
20.3.2024 |
Oprava vozidla SL - 169 AZ |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
3,494.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250029 |
21.2.2025 |
oprava vozidla SL 271 CI |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,668.57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1292025 |
6.10.2025 |
Oprava vozidla SL 313 CC |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
2,189.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242194 |
23.4.2024 |
Oprava vozidla SL 313 CC |
Prestige Real, s.r.o. |
36180378 |
776.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
824511005 |
13.12.2024 |
oprava vozidla SL 443 BY |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,417.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
825511016 |
1.12.2025 |
oprava vozidla SL 443 BY |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,518.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12112025 |
14.11.2025 |
Oprava vozidla SL 443BY |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,234.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250024 |
21.2.2025 |
oprava vozidla SL 534 BN |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,573.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2525050387 |
1.12.2025 |
oprava vozidla SL 980 CB |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
7,463.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250215 |
11.8.2025 |
oprava vozidla+ dodanie náhradných dielov |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,623.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20252667 |
30.9.2025 |
Oprava vozidla+ dodanie náhradných dielov |
Prestige Real, s.r.o. |
36180378 |
4,426.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
016122024 |
13.12.2024 |
oprava vyklápača |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
16,092.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11241282 |
2.8.2024 |
Oprava VZV |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
1,321.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240092 |
15.4.2024 |
Oprava VZV |
Euroexpres |
34312170 |
135.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11241375 |
22.8.2024 |
oprava VZV |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
921.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20240060 |
6.5.2024 |
Oprava wc, sifonov |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
195.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
262025 |
26.6.2025 |
Oprava závady riadenia motora |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
10,931.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240026 |
7.1.2025 |
oprava zelenej triediacej linky |
TeSeM Slovakia s.r.o. |
55548377 |
837.60 EUR |
