| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7055056094 |
27.1.2026 |
oprava separator SEKO |
AGROTEC Slovensko s.r.o. |
31445942 |
472.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025099 |
3.6.2025 |
oprava siete |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024127 |
2.8.2024 |
oprava siete a PC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025157 |
12.9.2025 |
oprava siete PC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250073 |
16.7.2025 |
oprava sifónu a odpadu |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
98.06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
362025 |
26.6.2025 |
Oprava sifónu a prebíjanie odpadu v budove SZ |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/2026 |
21.5.2026 |
Oprava strechy administratívnej budovy EKOS |
Milan Filičko - Armakov |
10770283 |
57,194.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7055055433 |
22.12.2025 |
Oprava stroja |
AGROTEC Slovensko s.r.o. |
31445942 |
2,231.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024005 |
6.5.2024 |
oprava škody |
Martin Vilina - Ratesat |
34918876 |
109.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00694 |
11.10.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
6,774.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00741 |
5.11.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
16,776.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00812 |
21.11.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
2,340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00813 |
21.11.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
440.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00815 |
21.11.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
222.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00761 |
5.11.2024 |
oprava triediacej linky a dodanie materiálu |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
2,134.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7112422649 |
22.8.2024 |
oprava TS zariadení-elekt. |
Východoslovenská energetika a.s. |
36599361 |
517.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7112422648 |
22.8.2024 |
oprava TS zariadeniach -elekt. |
Východoslovenská energetika a.s. |
36599361 |
552.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
942025 |
14.4.2025 |
Oprava turba a výmena olejov motora + servisné práce |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
4,995.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240326 |
8.4.2024 |
Oprava Vap stroja |
LUX Prešov s.r.o. |
36478598 |
689.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1122025 |
2.12.2025 |
Oprava VN dopravníka |
RPS OSTRAVA a.s. |
48190616 |
7,579.00 EUR |
