| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
262300220 |
26.6.2026 |
hygienizačný kontajner |
JRK Slovakia, s.r.o. |
50530950 |
59,655.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262300232 |
30.6.2026 |
montáž a zaškolenie |
JRK Slovakia, s.r.o. |
50530950 |
836.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
362026 |
21.7.2026 |
hygienizačný kontajner |
JRK Slovakia, s.r.o. |
50530950 |
48,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242300333 |
9.10.2024 |
školenie zamestnancov |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP zmluva č. 03/2015 Lesy |
7.1.2015 |
Dodávka drevnej hmoty, jedľa, smrek, smrekovec, borovica, príp. listnatá vláknina |
JS PLUS, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP zmluva č. 05/2013 Lesy |
2.4.2013 |
Dodávka dreviny, jedľa, smrek |
JS PLUS, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č.1 ku KPZ č. 2/2012 |
3.4.2012 |
Zmena cenníka platného od 02.04.2012 |
JS PLUS, s.r.o., Ing. Ján Šalapka |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP zmluva č. 03/2011 Lesy |
11.1.2011 |
Dodávka drevnej hmoty |
JS PLUS, s.r.o., Ing. Ján Šalapka |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP zmluva č. 08/2011 Lesy |
5.4.2011 |
Dodávka drevnej hmoty |
JS PLUS, s.r.o., Ing. Ján Šalapka |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024201 |
13.3.2024 |
|
JUDr. Patrik Kovalčík |
42234255 |
96.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2025 |
9.4.2025 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku. |
JUDr. Stanislav Lampart |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2026081 |
1.4.2026 |
monitoring kanalizačných sietí v areály zberného dvora |
KaeS |
43634036 |
196.80 EUR |
| Detail |
Objednávka |
232026 |
21.7.2026 |
monitoring a lokalizácia potrubia v areály zberného dvora |
KaeS |
43634036 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025172 |
17.10.2025 |
kominárske práce - kontrola, revízia, odborná prehliadka |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025025 |
31.3.2025 |
kominárske práce-kontrola, revízia |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025024 |
31.3.2025 |
kominárske práce-revízia ,kontrola ,čistenie |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026023 |
1.4.2026 |
kominárske práce |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026024 |
1.4.2026 |
kominárske práce v objekte Prekládková stanica |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024197 |
5.11.2024 |
kominárske práce-revízia, kontrola, odborná prehliadka |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024196 |
5.11.2024 |
kominárske práce- revízia, kontrola, čistenie komínových telies |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
52.00 EUR |
