| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP zmluva č. 03/2016 Lesy |
15.1.2016 |
Dodávka drevnej hmoty, jedľa, smrek, borovica, smrekovec, príp. listnatá vláknina |
LESPOL-OLH, s.r.o. Bardejov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
699010982 |
30.12.2025 |
certifikácia v regióne 2025 |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
36038351 |
132.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25094 |
27.10.2025 |
ihličnaté fošne |
LEVALOV ,s.r.o. |
43913512 |
498.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24083 |
2.10.2024 |
nákup materiálu |
LEVALOV ,s.r.o. |
43913512 |
746.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24007 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
LEVALOV ,s.r.o. |
43913512 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24057 |
2.7.2024 |
Ihličnaté piliny |
LEVALOV ,s.r.o. |
43913512 |
1,080.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24095 |
29.11.2024 |
ihličnaté piliny |
LEVALOV ,s.r.o. |
43913512 |
504.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240110 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
347.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240012 |
8.2.2024 |
Oprava žalúzii celotieniacich |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
116.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250001 |
16.1.2025 |
oprava - programovanie roletovej brány |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240017 |
21.2.2024 |
Oprava žalúzií |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
85.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225030624 |
4.4.2025 |
Poskytnutie služieb technických zariadení elektrických 03/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225030642 |
4.4.2025 |
zabezpečenie funkcie technika za 1Q/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224030757 |
6.5.2024 |
Služby TEZ |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224032481 |
13.12.2024 |
zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za december 2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225032109 |
7.11.2025 |
zabezp. poskyt. služieb technických za 10/25 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224031603 |
4.9.2024 |
zabezpečenie služieb v oblasti technických zariadení za august 2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
226030377 |
5.3.2026 |
zabepečenie služieb tech. 02/2026 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224030160 |
8.2.2024 |
Zabezpečenie technických zariadení elektrických |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031509 |
4.8.2025 |
zabezpečenie služieb tech. za mesiac júl 2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
